按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
公安机关的基本职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。2017年重点工作任务：一是坚决维护国家安全和社会稳定；二是深入推进社会治安防控体系建设；三是始终保持严打违法犯罪高压态势；四是扎实抓好公安安全监管；五是全面深化公安改革创新；六是扎实推进执法规范化建设；七是大力加强公安队伍建设。
二、部门预算单位构成
市公安局下属二级预算单位7个（分别为：翠屏区公安分局、临港区公安分局、竹海分局、金江分局、机场分局、交警支队、监管中心），均为行政单位。
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
市公安局2017年收入预算27181.75万元，其中：一般公共预算拨款收入27181.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
市公安局2017年支出预算27181.75万元，其中：基本支出22037.19万元，占81%；项目支出5144.56万元，占19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市公安局2017年财政拨款收支总预算27181.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入27181.75万元；支出包括：公共安全支出22548.47万元，社会保障和就业支出1987.89万元，医疗卫生支出870.82万元，住房保障支出1774.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市公安局2017年一般公共预算当年拨款27181.75万元，比2016年预算数增加4761.51万元。主要是基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费和工资性支出增长和专项经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出22548.47万元，占83%；社会保障和就业支出1987.89万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出870.82万元，占3.2%；住房保障支出1774.57万元，占6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）公安事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为17189.61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为1590.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展开展维稳处突、反恐、打拐等工作项目支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为63.96万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为1924.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为703.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年预算数为167.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为1774.57万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.治安管理：2017年预算数为124万元，主要用于：维稳处突以及开展肇事肇祸精神病人管控工作项目支出。
9.国内安全保卫：2017年预算数为30万元，主要用于：公安特费工作项目支出。
10.刑事侦查：2017年预算数为25万元，主要用于：被羁押人员体检及追逃专项工作支出。
11.居民身份证管理：2017年预算数为19.8万元，主要用于：身份证临证、户籍并本费工作支出。
12.交通管理：2017年预算数为2723.2万元，主要用于：预防道路交通事故增改设施，消除事故隐患；规划建设道路交通标志标线，智能交通卡口建设及维护。
13.拘押场所管理：2017年预算数为681.7万元，主要用于：监管场所改造及在押人员医疗、生活费用。
14.其他公安支出：2017年预算数为165万元，主要用于：监管场所在押人员食堂临聘人员工资保险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市公安局2017年一般公共预算基本支出22037.19万元，其中：人员经费15114.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4854.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数850.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费71万元，公务用车购置及运行维护费779.48万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。
（二）公务接待费较2016年预算下降15%。主要原因是贯彻落实中央八项规定。
2017年公务接待费主要用于接待上级单位来我局检查指导和其他市州相关部门来我局交流学习等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降39%。主要原因是实行公车改革后车辆减少导致车辆运行费用下降。
单位现有公务用车335 辆，其中：轿车 158辆，越野车22辆，多功能乘用车155辆。
2017年安排公务用车运行维护费779.48万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位正常接处警、巡逻、屯警等警务工作的正常开展。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，市公安局所属各预算单位共8家的机关运行经费财政拨款预算为4854.33万元，比2016年预算增加1144.94万元，增长30.8%。
（二）政府采购情况
2017年，市公安局安排政府采购预算57.5万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，市公安局所属各预算单位共有车辆335辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车334辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. “三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.收支预算总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算表
表3.财政拨款支出预算表
表3-1.人员支出财政拨款预算表
表3-2.日常公用支出财政拨款预算表
表3-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表3-4.专项支出财政拨款预算表
表4.“三公”经费财政拨款预算表
表5. 政府性基金支出预算表
表6. 一般公共预算支出预算表
二○一七年二月四日